1. 接收业务员客户订单，核对产品型号、规格、数量、价格、交货期，录入系统建档；
2. 整理、归档销售合同、报价单、协议文件，做好合同台账登记；
3. 对接仓库/生产部，下达备货、发货通知，跟进排产、出库及物流进度；
4. 核对发货清单、送货单，整理单据以备对账、开票使用。
5. 定期整理销售单据，与客户、财务对接月度/季度对账；
6. 收集开票资料，整理开票清单，协助财务开具增值税发票；
7. 登记应收账款台账，跟进客户回款进度，提醒业务员催收货款；
8. 保管回单、对账单、发票底联等财务相关资料。

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